Noisy-le-Roi

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Budget 2018

Consultez les documents budgétaires 2018 votés pour la Mairie et le CCAS.

Le 26 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2018 de la commune. La construction de ce budget repose sur trois principes inchangés depuis le début du mandat : maintenir un niveau de service public répondant aux attentes des citoyens, garantir la sécurité et la pérennité du patrimoine par des investissements adaptés à nos  capacités d’autofinancement et désendetter la commune.

Le BP 2018 porte plus particulièrement l’effort sur deux axes 

En fonctionnement :
la création d’un service « Environnement » pour améliorer la conception et l’entretien des espaces verts, la propreté urbaine et les petits travaux  de voirie.
La simplification des démarches administratives avec la création d’un service unique d’encaissement pour toutes les prestations. La mise en place d’une facturation unique pour les familles était très attendue !
Le lancement d’une démarche de certification de la qualité des services dans un objectif d’amélioration continue de la satisfaction des usagers.

En investissement :
La concrétisation, par le démarrage de la phase travaux, des grandes opérations d’aménagement de la ville : pôle petite enfance, quartier du Vaucheron, programme voirie

Chiffres clés  

  • La pénalité au titre de la loi se solidarité et de renouvellement urbain : 136K€
  • La péréquation estimée à 388K€ pour 2018, contre 228K€ en 2017, soit + 160 K€
  • 0% d’augmentation des taux d’imposition communaux 2018
  • Evolution DGF
  • 8,8 % sur les charges courantes hors dépenses ponctuelles liées aux grands projets
  • 4 ans est le temps qui serait nécessaire au remboursement de la dette si la commune consacrait la totalité de ses recettes. Ce ratio est en nette amélioration. En 2016, il fallait 13 ans à la commune pour rembourser la dette.

Des dépenses de fonctionnement placées sous contrôle
Même si Noisy le Roi n’est pas concernée par le dispositif de contractualisation avec l’Etat prévu par la loi de programmation des finances publiques locales, l’exigence de maîtrise de la dépense publique, réaffirmée, pour la 3ème année consécutive, dans le rapport d’orientation budgétaire, est de nouveau mise en œuvre dans ce budget primitif.
Ainsi, les dépenses à caractère général sont marquées par une baisse significative de 8,8%, une fois neutralisées les dépenses à caractère ponctuel telles que la location des modulaires pour le restaurant scolaire de l’école du Cèdre. La ré internalisation des missions de de propreté urbaine a, par exemple, permis d’économiser près de 140K€ par an.

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Focus sur l’investissement

Les dépenses récurrentes liées à l’entretien du patrimoine et au renouvellement des biens mobiliers obsolètes représentent 0,9M€.
Ces dépenses sont justifiées par des considérations de sécurité et de confort des usagers : travaux du bassin de natation (50 K€), programme de remplacement des menuiseries de l’Hôtel de ville dans un but de maîtrise des dépenses d’énergie et d’entretien patrimonial (30 K€), réfection des faux-plafonds et de l’éclairage du Gymnase à Jules VERNE (32 K€). Elles sont également liées à l’entretien et à la modernisation des équipements : déploiement d’outils informatiques scolaires (+14K€), entretien des voies du cimetière et travaux de consolidation de l’ossuaire (25K€).
Les dépenses liées aux opérations individualisées continuent de progresser en 2018, notamment la programmation de travaux de voirie (200K€), la réfection de la toiture et du clocher de l’église (231K€), la programmation des travaux du pôle petite enfance (2,1 M€) ainsi que du réaménagement du quartier Vaucheron (1n8M€). Enfin, une opération nouvelle est créée pour le réaménagement de la place du collège (30K€).
La commune poursuit également une logique de gestion de ces biens immobiliers, tantôt par des cessions de logements vacants dont elle n’a plus l’usage, tantôt par des acquisitions sur des d’emplacements stratégiques pour des équipements ou des aménagements d’intérêt général.
Ainsi, l’acquisition en décembre 2017 d’un immeuble détenu par La Poste Immo permet d’obtenir la maîtrise foncière d’un pôle de centralité, de garantir le maintien en cœur de ville du service public postal et de générer des recettes locatives pour la commune.

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